中国共产党绵阳市委员会党校
2022年单位预算
目录
第一部分 中国共产党绵阳市委员会党校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党绵阳市委员会党校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 中国共产党绵阳市委员会党校2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共绵阳市委党校概况
中共绵阳市委党校2022年部门预算
一、职能简介。
中共绵阳市委党校始建于1950年，1996年绵阳市行政学院、绵阳市社会主义学院相继在市委党校挂牌。中共绵阳市委党校、绵阳市行政学院、绵阳市社会主义学院（简称“一校两院”）是市委、市政府直属的部门，又是市委、市政府培养领导干部、理论干部、国家公务员及民主党派、工商联、无党派人士的特殊学校。“一校两院”实行“三块牌子、一套人员”的管理体制。党校实行校务委员会领导体制，校长由市委分管领导兼任，常务副校长为党校法人代表，主持全面工作。
绵阳市委党校的部门职能为：
1、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，有计划地轮训和培训副县级和正科级领导干部、后备干部和理论宣传骨干；对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考；协助考察学员在校表现和学习能力。
2、按照《中华人民共和国公务员法》规定，承担县（市、区）正科级国家公务员和市级机关国家公务员的培训。
3、承担全市县级单位中心小组学习辅导任务。
4、承担民主党派、工商联无党派人士相当于科级以上干部的培训；开展统战理论的研究，为党委统战工作决策提供服务。
5、根据省委党校研究生部等的办学宗旨，做好招生、教学管理等工作。
根据绵阳市机构编制委员会的批复，市委党校现内设16个处室，分别为：办公室、教务处、学员管理处、科研处、经济学教研室、党建教研室、公管教研室、法学教研室、干部继续教育处、市情研究咨询室、图书及信息中心、基建后勤处、工作联络处、组织人事处、离退休工作处以及财务处。
二、2022年重点工作。
2022年是进入全面建设社会主义现代化国家向第二个百年奋斗进军新征程的重要一年，是党的二十大、省第十二次党代会召开之年，也是县级党校分类改革“三年总结提升”、市县党校办学质量终评的关键之年。校（院、团）工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央、省委和市委重大决策部署，坚决落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》为依据，以市县党校高质量发展为目标，以办学质量评估工作为抓手，聚焦主责主业，服务中心大局，追求“三个一流”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献党校力量。
一是强化理论武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神；二是强化党的政治建设，扎实做好迎接学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会工作；三是聚焦主业主课，着力提升干部教育培训质量；四是围绕中心大局，切实提升科研咨政水平；五是突出人才队伍建设，强化办学治校人才支撑；六是深化改革创新，推动市县党校内涵式发展；七是聚焦特色资源，推进开放办学之路；八是优化管理服务，提升办学保障水平。
第二部分 中共绵阳市委党校2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 中共绵阳市委党校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共绵阳市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵阳市委党校2022年收支总预算2252.97万元，比2021年收支预算总数增加190.74万元，主要原因是增加了统筹办学和主体班培训的班次。
（一）收入预算情况
中共绵阳市委党校2022年收入预算2252.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1581.51万元，占70.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入671.46万元，占29.80%。
（二）支出预算情况
中共绵阳市委党校2022年支出预算2252.97万元，其中：基本支出842.62万元，占37.14%；项目支出1410.35万元，占62.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共绵阳市委党校2022年财政拨款收支总预算1581.51万元，比2021年财政拨款收支总预算增加115.18万元，主要原因是增加了主体班办学和物业管理费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1581.51万元；支出包括：教育支出1481.19万元、卫生健康支出9.39万元、住房保障支出90.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绵阳市委党校2022年一般公共预算当年拨款1581.51万元，比2021年预算数增加115.18万元，主要原因是增加了主体班办学和物业管理费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
干部教育支出1481.19万元，占93.66%；卫生健康支出9.39万元、占0.59%；住房公积金支出90.93万元，占5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为1481.19万元，主要用于：我校在职人员工资福利支出以及我校日常运转和为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：春秋两季主体班支出、物业管理费、水电费、科研经费、维修费、师资培养费、建筑智能化（弱电）与声光电系统运维服务等相关支出。
2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.08万元，主要用于：党校按照规定标准为职工发放的独生子女奖励费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.31万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为90.93万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共绵阳市委党校2022年一般公共预算基本支出842.62万元，其中：
人员经费759.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费83.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共绵阳市委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数14.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算下降29.41%。主要原因是接待减少。
2022年公务接待费计划用于按照规定接待外单位到我校出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降16.67%。主要原因是公务车使用量减少。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆。2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务、教学、课题调研等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共绵阳市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共绵阳市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共绵阳市委党校下属0家行政单位以及中共绵阳市委党校机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.24万元，比2021年预算减少4.85万元，减少5.51%。主要原因是22年在职工人数有所变化。
（二）政府采购情况
2022年，中共绵阳市委党校安排政府采购预算293.05万元，其中，政府采购货物预算8.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算284.55万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共绵阳市委党校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年中共绵阳市委党校按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1410.35万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目17个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如研究生收入、短期培训收入等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。