按照预算管理有关规定，市委党校目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
绵阳市委党校的基本职能为：
1.研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，有计划地轮训和培训副县级和正科级领导 干部、后备干部和理论宣传骨干；对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考；协助考察学员在校表现和学 习能力。
2.按照《国家公务员暂行条列》规定，承担县（市、区）正科级国家公务员和市级机关国家公务员的培训。
3.承担全市县级单位中心小组学习辅导任务。
4.承担民主党派、工商联无党派人士相当于科级以上干部的培训；开展统战理论的研究，为党委统战工作决策提供服务。
5.根据省委党校研究生部、函授学院和四川省干部函授学院的办学宗旨，做好招生、教学管理等工作。
（二）2018年重点工作任务介绍
一、深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，突出党组织的政治功能，建强战斗堡垒。
二、坚持党校姓党原则，以改革创新为动力，推动教学水平和办学质量提升。
三、围绕全市中心工作，以建好用好科研咨政平台为重点，发挥好思想库、智囊团作用。
四、进一步强化内部管理，以制度建设为引领，提高行政后勤服务保障水平。
五、实施“提质提能”工程，强化人才队伍和精神文明建设，打造文明奋进和谐校园。
六、加强业务指导，以办学质量评估为抓手，提升校（院）系统整体工作水平。
二、部门概况
中共绵阳市委党校为绵阳市全额拨款事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
2018年市委党校收支入预算总额1772.43万元，较2017年减少22.83万元，下降1.27%，下降的主要原因是：川农联合办学从2018年起不招收新生，相应事业收入安排支出减少。
（一）收支预算情况
1、中共绵阳市委党校2018年收入预算1772.43万元，其中：
①一般公共预算拨款收入1311.13万元，占收入总额的73.97％，较2017年增加61.72万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元。
③事业收入461.3万元，占收入总额的26.03％，较2017年减少84.55万元。
④其他资金0万元。
2、中共绵阳市委党校2018年支出预算1772.43万元，其中：
①基本支出769.53万元，占支出总额的43.42％，较2017年减少11.88万元。
②项目支出1002.9万元，占支出总额的56.58％，较2017年减少10.95万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
中共绵阳市委党校2018年财政拨款收支总预算1311.13万元，较2017年增加61.72万元，增加4.94％。
1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1311.13万元，较2017年增加61.72万元，增加4.94％；②政府性基金预算拨款收入0万元。
2、支出包括：教育支出1248.06万元， 医疗卫生与计划生育支出0.12万元，住房保障支出62.95万元。较2017年增加61.72万元，增加4.94％。
四、支出预算安排情况
中共绵阳市委党校部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，适用于保障我校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）干部教育，主要用于我校在职人员工资福利支出以及我校日常运转和为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：春秋两季主体班支出、物业管理费、水电费、科研经费、信息化建设费、师资培养费、校园智能信息化系统运行维护费和省委党校研究生、川农网院、省干函联合办学支出以及短期培训班相关支出。
（二）住房保障支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于党校按照规定标准为职工发放的独生子女奖励费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共绵阳市委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数18.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）本部门年初无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于接待上级部门的督查、检查、调研；与省外、市外兄弟单位开展工作交流以及其他必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降42.86%。主要原因是保留公务用车减少。
单位现有公务用车5辆，实际保留公务用车2辆。其中：轿车1辆，其他车辆1辆。
2018年安排公务用车运行维护费12万元，主要用于保障日常公务、接送专家教授、课题调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中共绵阳市委党校的机关运行经费财政拨款预算为769.53万元，比2017年预算减少11.88万元，减少1.52％。
（二）政府采购情况
2018年，中共绵阳市委党校无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中共绵阳市委党校所属各预算单位固定资产总额4067.94万元。共有车辆5辆，其中，保留公务用车2辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省委党校研究生学费收入、川农干函学费收入、短期培训班收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 党校信息公开.XLS
中共绵阳市委党校
2018年5月9日